Contrato 2026NE004467 · Empenho · Santa Maria/RS
009638/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 00299…
Valor globalR$ 963,3R$ 963,30, informado pelo órgão
Assinatura07/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 07/10/2026
Valor inicialR$ 963,31 parcela(s) de R$ 963,30
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
87.651.345/0001-93
Objeto do contrato
009638/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 00299 42781 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ITENS PARA O PROJETO 062622 (PROF. MARCIO VIEIRA)
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.071158/2025-73
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000331/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-002184/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.