Contrato 2026NE004236 · Empenho · Santa Maria/RS
009323/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 98296-9 OS DADOS…
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
10.495.635/0001-60
Objeto do contrato
009323/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 98296-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO NECESSARIO PARA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA PRAE, JUNTO AS MORADIAS ESTUDANTIS. MEMORANDO Nº 334/2026-PRAE. CODIGO SISPNAES: PAE_01.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Armário material: mdf, tipo: alto, quantidade portas: 2, tipo portas: com puxadores e fechadura, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: branca, altura: 2,40, largura: 86, profundidade: 60 Os descritivos e as unidades a serem considerados na elaboração da proposta são os que constam no Termo de Referência e seus anexos emitidos pela UFSM, sob pena de desclassificação da proposta. | Unidade | 50 | R$ 686,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.088264/2026-77
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000195/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-002201/2026
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