Contrato 2026NE004207 · Empenho · Santa Maria/RS
009173/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO CAMPUS DA UFSM/CS…
Valor globalR$ 6,0 milR$ 6.020,00, informado pelo órgão
Assinatura01/10/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 01/10/2026
Valor inicialR$ 6,0 mil1 parcela(s) de R$ 6.020,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA
87.767.596/0001-38
Objeto do contrato
009173/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO CAMPUS DA UFSM/CS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - A VIAGEM A PORTO ALEGRE OCORRERA EM 29 DE OUTUBRO DE 2026, 5A FEIRA (SAIDA 6H E ESTIMATIVA DE CHEGADA 22H) - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCARIOS DEVERAO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000475/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-002203/2026
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