Contrato 2026NE003299 · Empenho · Santa Maria/RS
007689/2026 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00061 55843-3 OS DADOS…
Valor globalR$ 1,5 milR$ 1.521,10, informado pelo órgão
Assinatura26/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 26/08/2026
Valor inicialR$ 1,5 mil1 parcela(s) de R$ 1.521,10
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
68.337.658/0001-27
Objeto do contrato
007689/2026 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00061 55843-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REALIZADO A PEDIDO DO PPGEM CIENCIAS FARMACEUTICAS- CCS. MATERIAL DE CONSUMO PARA PROFESSORES ANDRE E PAULA. RECURSO PROAP 2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.070925/2025-27
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000297/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-002211/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.