Contrato 2026NE004889 · Empenho · Santa Maria/RS
010364/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA…
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
02.013.755/0001-56
Objeto do contrato
010364/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA UFSM/CS - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00026 0603810106 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCARIOS DEVERAO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cal hidratada | Saco 20,00 KG | 150 | R$ 17,77 | R$ 18,39 | na mediana |
| Argamassa | Saco 20,00 KG | 50 | R$ 14,58 | R$ 22,31 | 35% abaixo |
| Cal viva | Saco 5,00 KG | 50 | R$ 14,26 | — | sem referência |
| Argamassa | Pacote 1,00 KG | 70 | R$ 7,80 | R$ 4,78 | 1,6× a mediana |
| Serra copo | Jogo | 5 | R$ 33,00 | R$ 289,00 | 89% abaixo |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.062267/2026-81
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000093/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-002214/2026
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