Contrato 2026NE004551 · Empenho · Santa Maria/RS
009783/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00230…
Valor globalR$ 17,0 milR$ 16.984,50, informado pelo órgão
Assinatura09/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 09/10/2026
Valor inicialR$ 17,0 mil1 parcela(s) de R$ 16.984,50
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
43.892.634/0001-09
Objeto do contrato
009783/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00230 07084-5 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCARIOS DEVERAO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Fechadura material caixa: aço, acabamento superficial: cromado, tipo: st2 externa, aplicação: porta externa, referência: st2-55mm 330 la fonte, comprimento: 24, altura: 6,5 Os descritivos e as unidades a serem considerados na elaboração da proposta são os que constam no Termo de Referência e seus anexos emitidos pela UFSM, sob pena de desclassificação da proposta. | Unidade | 300 | R$ 40,50 | — | sem referência |
| Fechadura acabamento superficial: cromado, altura: 6,5, aplicação: porta externa, comprimento: 24, material caixa: aço, referência: st2-55mm 330 la fonte, tipo: st2 externa Os descritivos e as unidades a serem considerados na elaboração da proposta são os que constam no Termo de Referência e seus anexos emitidos pela UFSM, sob pena de desclassificação da proposta. | Unidade | 150 | R$ 32,23 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.087604/2026-42
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000172/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-002216/2026
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