Contrato 2026NE004422 · Empenho · Santa Maria/RS
006720/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:260 00001 799798570-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO…
Valor globalR$ 3,3 milR$ 3.255,00, informado pelo órgão
Assinatura07/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 07/10/2026
Valor inicialR$ 3,3 mil1 parcela(s) de R$ 3.255,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
08.090.703/0001-60
Objeto do contrato
006720/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:260 00001 799798570-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.119988/2025-99
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000400/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-002218/2026
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