Contrato 2025NE006940 · Empenho · Santa Maria/RS
014823/2025 SIE - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00274 60307-5 OS…
Valor globalR$ 6,8 milR$ 6.758,00, informado pelo órgão
Assinatura17/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 17/11/2025
Valor inicialR$ 6,8 mil1 parcela(s) de R$ 6.758,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
85.067.502/0001-92
Objeto do contrato
014823/2025 SIE - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00274 60307-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.121856/2024-46
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000410/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-003729/2025
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