Contrato 2025NE007006 · Empenho · Santa Maria/RS
015271/2025 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001…
Valor globalR$ 5,7 milR$ 5.700,00, informado pelo órgão
Assinatura24/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 24/11/2025
Valor inicialR$ 5,7 mil1 parcela(s) de R$ 5.700,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
IRRITECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. - EP
91.323.303/0001-09
Objeto do contrato
015271/2025 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 28134 999-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.149505/2025-81
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000502/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-003733/2025
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