Contrato 2025NE003812 · Empenho · Santa Maria/RS
009251/2025 SIE - CENTRO DE EDUCACAO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES…
Valor globalR$ 1,6 milR$ 1.635,98, informado pelo órgão
Assinatura27/08/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 27/08/2025
Valor inicialR$ 1,6 mil1 parcela(s) de R$ 1.635,98
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
07.514.710/0001-89
Objeto do contrato
009251/2025 SIE - CENTRO DE EDUCACAO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.073431/2025-02
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000231/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-003753/2025
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