Contrato 2025NE004317 · Empenho · Santa Maria/RS
010269/2025 SIE - DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - UFSM - EMPENHO CORRIGIDO PARA O PAGAMENTO DOS…
Valor globalR$ 1,8 milR$ 1.778,00, informado pelo órgão
Assinatura17/09/2025Serviços
Vigência até31/12/2025início em 17/09/2025
Valor inicialR$ 1,8 mil1 parcela(s) de R$ 1.778,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA
87.767.596/0001-38
Objeto do contrato
010269/2025 SIE - DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - UFSM - EMPENHO CORRIGIDO PARA O PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DA DRI, REFERENTE AS ATIVIDADES DO ACOLHIMENTO. - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23081.131579/2024-80
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000354/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-003795/2025
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