Contrato 2025NE004313 · Empenho · Santa Maria/RS
010450/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 14842…
Valor globalR$ 6,9 milR$ 6.920,00, informado pelo órgão
Assinatura17/09/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 17/09/2025
Valor inicialR$ 6,9 mil1 parcela(s) de R$ 6.920,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
07.303.851/0001-52
Objeto do contrato
010450/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 14842 15476-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.116229/2024-93
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000345/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-003914/2025
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