Contrato 2025NE006623 · Empenho · Santa Maria/RS
014283/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00026 0604302000 OS DADOS BANCÁRIOS…
Valor globalR$ 170,0R$ 170,00, informado pelo órgão
Assinatura05/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 05/11/2025
Valor inicialR$ 170,01 parcela(s) de R$ 170,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
23.334.784/0001-90
Objeto do contrato
014283/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00026 0604302000 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA –
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000143/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-003918/2025
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