Contrato 2025NE005466 · Empenho · Santa Maria/RS
012174/2025 SIE - UGR - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001…
Valor globalR$ 12,3 milR$ 12.315,14, informado pelo órgão
Assinatura13/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 13/10/2025
Valor inicialR$ 12,3 mil1 parcela(s) de R$ 12.315,14
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
52.307.066/0001-22
Objeto do contrato
012174/2025 SIE - UGR - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 20613 20110-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUE
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.072709/2025-16
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000212/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-003990/2025
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