Contrato 2025NE005942 · Empenho · Santa Maria/RS
013173/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO…
Valor globalR$ 1,4 milR$ 1.400,66, informado pelo órgão
Assinatura23/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 23/10/2025
Valor inicialR$ 1,4 mil1 parcela(s) de R$ 1.400,66
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
30.247.600/0001-10
Objeto do contrato
013173/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000367/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004079/2025
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