Contrato 2025NE003840 · Empenho · Santa Maria/RS
009346/2025 SIE - PRO-REITORIA DE GRADUACAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS…
Valor globalR$ 332,7R$ 332,70, informado pelo órgão
Assinatura28/08/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 28/08/2025
Valor inicialR$ 332,71 parcela(s) de R$ 332,70
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
31.497.010/0001-08
Objeto do contrato
009346/2025 SIE - PRO-REITORIA DE GRADUACAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000328/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004139/2025
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