Contrato 2025NE002548 · Empenho · Santa Maria/RS
006699/2025 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 24562 510513 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO…
Valor globalR$ 1,0 milR$ 1.031,52, informado pelo órgão
Assinatura14/07/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 14/07/2025
Valor inicialR$ 1,0 mil1 parcela(s) de R$ 1.031,52
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
07.514.710/0001-89
Objeto do contrato
006699/2025 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 24562 510513 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ENTREGA: HANGAR - PREDIO 9H. SOLICITANTE: VITOR ARAUJO MOREIRA (CARANCHO AERODESIGN).
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000367/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004157/2025
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