Contrato 2025NE003290 · Empenho · Santa Maria/RS
008051/2025 SIE - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - UFSM-CS - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001…
Valor globalR$ 73,4R$ 73,44, informado pelo órgão
Assinatura08/08/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 08/08/2025
Valor inicialR$ 73,41 parcela(s) de R$ 73,44
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA
04.345.762/0001-80
Objeto do contrato
008051/2025 SIE - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - UFSM-CS - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 30279 108421-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR ALESSANDRA BACCA, COM RECURSO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRICOLA DA UFSM-CS.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.084906/2024-05
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000301/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004171/2025
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