Contrato 2025NE005023 · Empenho · Santa Maria/RS
011534/2025 SIE - UGR - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 30279 108421-6 OS…
Valor globalR$ 29,8R$ 29,80, informado pelo órgão
Assinatura03/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 03/10/2025
Valor inicialR$ 29,81 parcela(s) de R$ 29,80
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA
04.345.762/0001-80
Objeto do contrato
011534/2025 SIE - UGR - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 30279 108421-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O D
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.084906/2024-05
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000301/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004194/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.