Contrato 2025NE003961 · Empenho · Santa Maria/RS
009495/2025 SIE - NÚCLEO DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS…
Valor globalR$ 126,3R$ 126,30, informado pelo órgão
Assinatura02/09/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 02/09/2025
Valor inicialR$ 126,31 parcela(s) de R$ 126,30
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA
02.375.705/0001-19
Objeto do contrato
009495/2025 SIE - NÚCLEO DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 00302 6961-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SETOR DE ATENCAO ODONTOLOGICA PRAE.MEMORANDO N. 362/2025-PRAE.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.088363/2024-97
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000246/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004230/2025
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