Contrato 2025NE005518 · Empenho · Santa Maria/RS
012334/2025 SIE - PRO-REITORIA DE GRADUACAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 70157 9544-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO…
Valor globalR$ 1,4 milR$ 1.362,00, informado pelo órgão
Assinatura14/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 14/10/2025
Valor inicialR$ 1,4 mil1 parcela(s) de R$ 1.362,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
48.277.417/0001-22
Objeto do contrato
012334/2025 SIE - PRO-REITORIA DE GRADUACAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 70157 9544-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - BEBEDOUROS DESTINADOS AO 1º E 2º ANDAR DO PREDIO 48D - PROGRAD.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.072824/2025-91
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000308/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004241/2025
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