Contrato 2025NE006244 · Empenho · Santa Maria/RS
013593/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01591 38251-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO…
Valor globalR$ 1,7 milR$ 1.716,00, informado pelo órgão
Assinatura31/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 31/10/2025
Valor inicialR$ 1,7 mil1 parcela(s) de R$ 1.716,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
LOCTRAD LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUCAO LTDA
22.154.828/0001-37
Objeto do contrato
013593/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01591 38251-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA –
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.072715/2025-73
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000232/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004244/2025
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