Contrato 2025NE006553 · Empenho · Santa Maria/RS
013909/2025 SIE - UGR - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 28711 42146-4 OS…
Valor globalR$ 5,1 milR$ 5.119,92, informado pelo órgão
Assinatura05/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 05/11/2025
Valor inicialR$ 5,1 mil1 parcela(s) de R$ 5.119,92
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
07.875.146/0001-20
Objeto do contrato
013909/2025 SIE - UGR - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 28711 42146-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITACAO DO PROF. COORDENADOR DO PPGOP BRENO AUGSTO DINIZ PEREIRA COR AZUL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.037353/2025-74
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000071/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004288/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.