Contrato 2025NE006739 · Empenho · Santa Maria/RS
014564/2025 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02720 8126-4 OS DADOS…
Valor globalR$ 948,0R$ 948,00, informado pelo órgão
Assinatura07/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 07/11/2025
Valor inicialR$ 948,01 parcela(s) de R$ 948,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
24.675.507/0001-03
Objeto do contrato
014564/2025 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02720 8126-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - POLIPROPILENO PRETO T 23
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.037353/2025-74
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000071/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004291/2025
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