Contrato 2025NE006937 · Empenho · Santa Maria/RS
014729/2025 SIE - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8…
Valor globalR$ 2,1 milR$ 2.086,00, informado pelo órgão
Assinatura17/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 17/11/2025
Valor inicialR$ 2,1 mil1 parcela(s) de R$ 2.086,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
09.685.667/0001-40
Objeto do contrato
014729/2025 SIE - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MOVEIS PARA A SALA 606 - DIVISAO DE CONTABILIDADE - 6° ANDAR DO PREDIO 47 - REITORIA. - COR CASCA DE OVO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000141/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004296/2025
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