Contrato 2025NE004153 · Empenho · Santa Maria/RS
009928/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 31070 30111-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO…
Valor globalR$ 53,0R$ 53,00, informado pelo órgão
Assinatura10/09/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 10/09/2025
Valor inicialR$ 53,01 parcela(s) de R$ 53,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
30.420.630/0001-86
Objeto do contrato
009928/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 31070 30111-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.085959/2024-35
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000305/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004300/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.