Contrato 2025NE007423 · Empenho · Santa Maria/RS
012584/2025 SIE - UGR - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 30651 7098-X OS DADOS…
Valor globalR$ 400,0R$ 400,00, informado pelo órgão
Assinatura02/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 02/12/2025
Valor inicialR$ 400,01 parcela(s) de R$ 400,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
04.196.357/0001-48
Objeto do contrato
012584/2025 SIE - UGR - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 30651 7098-X OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO VIA E-MAIL EM 30 DE SET. DE 2025, 10:24 CONTATO PARA A ENTREGA: RAFAELA MOZZAQUATRO GAI - RAFAELA.GAI@UFSM.BR - (55) 3220-8498
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.066767/2025-19
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000178/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004308/2025
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