Contrato 2025NE007371 · Empenho · Santa Maria/RS
015911/2025 SIE - DIPAT - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 45365 23032-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR…
Valor globalR$ 2,1 milR$ 2.075,00, informado pelo órgão
Assinatura02/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 02/12/2025
Valor inicialR$ 2,1 mil1 parcela(s) de R$ 2.075,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
40.095.452/0001-19
Objeto do contrato
015911/2025 SIE - DIPAT - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 45365 23032-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ENTREGAR NA SALA 354 - 3º ANDAR REITORIA - COORDENADORIA DE CONCURSOS - A/C ELIANE OU PAULA.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.072824/2025-91
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000308/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004411/2025
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