Contrato 2025NE007464 · Empenho · Santa Maria/RS
016351/2025 SIE - UGR - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:085 01023 1974648-2 OS DADOS…
Valor globalR$ 429,0R$ 429,00, informado pelo órgão
Assinatura09/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 09/12/2025
Valor inicialR$ 429,01 parcela(s) de R$ 429,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
55.752.705/0001-57
Objeto do contrato
016351/2025 SIE - UGR - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:085 01023 1974648-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR CARLOS BENETTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 996.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.157530/2024-57
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000012/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004444/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.