Contrato 2025NE004193 · Empenho · Santa Maria/RS
010139/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 30171 16644-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO…
Valor globalR$ 562,2R$ 562,15, informado pelo órgão
Assinatura12/09/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 12/09/2025
Valor inicialR$ 562,21 parcela(s) de R$ 562,15
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
45.291.154/0001-18
Objeto do contrato
010139/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 30171 16644-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ITENS SOLICITADOS PELA COORDENACAO DA ENG.MECANICA-CS, CFE. E-MAIL 09/09/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.131377/2024-38
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000411/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004451/2025
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