Contrato 2025NE007575 · Empenho · Santa Maria/RS
016917/2025 SIE - PRA - REITORIA - BANCO 001 AG 29696 CC 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO SER INFORMADOS NA…
Valor globalR$ 1,3 milR$ 1.270,00, informado pelo órgão
Assinatura31/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 31/12/2025
Valor inicialR$ 1,3 mil1 parcela(s) de R$ 1.270,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
09.685.667/0001-40
Objeto do contrato
016917/2025 SIE - PRA - REITORIA - BANCO 001 AG 29696 CC 16840-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO SER INFORMADOS NA NOTA FISCAL - FRETE CIF CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000141/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004505/2025
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