Contrato 2025NE006759 · Empenho · Santa Maria/RS
014608/2025 SIE - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 01544 1713-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS…
Valor globalR$ 3,9 milR$ 3.891,30, informado pelo órgão
Assinatura07/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 07/11/2025
Valor inicialR$ 3,9 mil1 parcela(s) de R$ 3.891,30
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA
10.902.067/0001-75
Objeto do contrato
014608/2025 SIE - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 01544 1713-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - GAVETEIROS PARA SALA 657 - 6º ANDAR - PREDIO 47: REITORIA COR DOS GAVETEIROS: CINZA
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000141/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004553/2025
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