Contrato 2025NE005446 · Empenho · Santa Maria/RS
012310/2025 SIE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 03069…
Valor globalR$ 265,6R$ 265,61, informado pelo órgão
Assinatura13/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 13/10/2025
Valor inicialR$ 265,61 parcela(s) de R$ 265,61
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
46.344.050/0001-97
Objeto do contrato
012310/2025 SIE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 03069 441097-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000367/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004688/2025
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