Contrato 2025NE006644 · Empenho · Santa Maria/RS
014323/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 04316 003721-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO…
Valor globalR$ 2,4 milR$ 2.384,15, informado pelo órgão
Assinatura05/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 05/11/2025
Valor inicialR$ 2,4 mil1 parcela(s) de R$ 2.384,15
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
01.590.728/0009-30
Objeto do contrato
014323/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 04316 003721-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ITENS SOLICITADOS PELO NTI-CS.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.121945/2024-92
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000333/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004780/2025
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