Contrato 2025NE007354 · Empenho · Santa Maria/RS
015903/2025 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM…
Valor globalR$ 4,8 milR$ 4.789,00, informado pelo órgão
Assinatura01/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 01/12/2025
Valor inicialR$ 4,8 mil1 parcela(s) de R$ 4.789,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
39.600.199/0001-24
Objeto do contrato
015903/2025 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.146025/2024-87
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000444/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004789/2025
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