Contrato 2025NE007089 · Empenho · Santa Maria/RS
015521/2025 SIE - UGR - PRO-REITORIA DE EXTENSAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 66249 68733-2 OS DADOS BANCÁRIOS…
Valor globalR$ 195,0R$ 195,00, informado pelo órgão
Assinatura26/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 26/11/2025
Valor inicialR$ 195,01 parcela(s) de R$ 195,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
02.844.351/0001-04
Objeto do contrato
015521/2025 SIE - UGR - PRO-REITORIA DE EXTENSAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 66249 68733-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.035286/2025-53
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000063/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004866/2025
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