Contrato 2025NE005617 · Empenho · Santa Maria/RS
012600/2025 SIE - UGR - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - FRETE CIF -CONFORME ITEM…
Valor globalR$ 6,8 milR$ 6.760,00, informado pelo órgão
Assinatura16/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 16/10/2025
Valor inicialR$ 6,8 mil1 parcela(s) de R$ 6.760,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
07.303.851/0001-52
Objeto do contrato
012600/2025 SIE - UGR - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - FRETE CIF -CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.116229/2024-93
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000345/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004902/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.