Contrato 2025NE005490 · Empenho · Santa Maria/RS
012362/2025 SIE - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748…
Valor globalR$ 470,0R$ 470,00, informado pelo órgão
Assinatura14/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 14/10/2025
Valor inicialR$ 470,01 parcela(s) de R$ 470,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
20.615.956/0001-05
Objeto do contrato
012362/2025 SIE - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 45984-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ENTREGAR PARA O ENG. RODRIGO SANTOS - COORDEMAN@GMAIL.COM - RAMAL INTERNO 2435 OU (55) 99193-1169 OU (55) 99933-1800
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000143/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004914/2025
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