Contrato 2025NE007025 · Empenho · Santa Maria/RS
015092/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 30074 43214-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO…
Valor globalR$ 1,3 milR$ 1.300,55, informado pelo órgão
Assinatura24/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 24/11/2025
Valor inicialR$ 1,3 mil1 parcela(s) de R$ 1.300,55
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
53.568.001/0001-01
Objeto do contrato
015092/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 30074 43214-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROJ. 062622- PROF. MARCIO: ITENS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15 (5 UNID), 16, 17, 18 E 19 PROJ. 060817- PROF. ANDREIA: ITENS 5, 9, 10, 12, 13 E 20 PROJ. 058648- PROF. MAGDA: ITEM 15 (2 UNID)
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.071158/2025-73
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000331/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004954/2025
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