Contrato 2025NE006779 · Empenho · Santa Maria/RS
013653/2025 SIE - REITORIA - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS…
Valor globalR$ 9,6 milR$ 9.588,00, informado pelo órgão
Assinatura10/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 10/11/2025
Valor inicialR$ 9,6 mil1 parcela(s) de R$ 9.588,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
49.316.964/0001-32
Objeto do contrato
013653/2025 SIE - REITORIA - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.082406/2025-10
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000270/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-005000/2025
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