Contrato 2025NE006187 · Empenho · Santa Maria/RS
013527/2025 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 31070 30111-6 OS DADOS…
Valor globalR$ 192,6R$ 192,60, informado pelo órgão
Assinatura31/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 31/10/2025
Valor inicialR$ 192,61 parcela(s) de R$ 192,60
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
30.420.630/0001-86
Objeto do contrato
013527/2025 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 31070 30111-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL PARA O GLASS
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.070925/2025-27
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000297/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-005054/2025
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