Contrato 2025NE003003 · Empenho · Santa Maria/RS
007396/2025 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - NUCLEO DE ATENÇAO AO ESTUDANTE - FRETE CIF - EMPENHO…
Valor globalR$ 4,4 milR$ 4.445,00, informado pelo órgão
Assinatura25/07/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 25/07/2025
Valor inicialR$ 4,4 mil1 parcela(s) de R$ 4.445,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
52.354.355/0001-82
Objeto do contrato
007396/2025 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - NUCLEO DE ATENÇAO AO ESTUDANTE - FRETE CIF - EMPENHO NECESSARIO A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA PRAE. MEMORANDO Nº 282/2025-NAE-PRAE. MATERIAIS PARA O SETOR DE INGRESSO PBSE DA PRAE. CODIGO SISPNAES: PAE_13. - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.121778/2024-80
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000324/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-005092/2025
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