Contrato 2025NE006066 · Empenho · Santa Maria/RS
013383/2025 SIE - UGR - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 12319 420899-4 OS…
Valor globalR$ 201,0R$ 201,00, informado pelo órgão
Assinatura29/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 29/10/2025
Valor inicialR$ 201,01 parcela(s) de R$ 201,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
35.828.826/0001-28
Objeto do contrato
013383/2025 SIE - UGR - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 12319 420899-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DE
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.072824/2025-91
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000308/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-005095/2025
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