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Empresa fornecedora

COMERCIAL JR LTDA

CNPJ 10.459.614/0001-90

Total em contratosR$ 359,3 milR$ 359.299,28
Contratos19de 27/11/2025 a 17/06/2026
Órgãos contratantes2órgãos diferentes
Maior cliente98%do valor veio de UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Contratado por mês (últimos 12 meses)

  1. 7,5 milnov/25
  2. 87,8 mildez/25
  3. jan/26
  4. fev/26
  5. mar/26
  6. 14,9 milabr/26
  7. mai/26
  8. 249,0 miljun/26
  9. jul/26
  10. ago/26
  11. set/26
  12. out/26

Órgãos que mais contrataram esta empresa

  1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA18R$ 352,0 mil
  2. SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM1R$ 7,3 mil

Maiores contratos

  1. 03/06/2026R$ 145.844,70EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DE SEGURANÇA VISANDO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES DESCRITAS NO MAPA PARA EMPENHO. PE 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  2. 02/12/2025R$ 71.801,91EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, DE PROTEÇÃO/SEGURANÇA E DE PAPEL PARA ATENDER CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 2898, 2900, 2912, 2909, 2943, 2932, 2946, 2959, 2972, 2976, 3005, 3352, 2993, 3007, 2999, 3014, 3015, 3064, 3071, 3074,3155, 3238 E 3163/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  3. 02/06/2026R$ 68.832,20EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ALCOOL EM GEL, MASCARA DESCARTAVEL, LUVAS E TOUCAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PE 90018/2025. PARA ATENDER AO CAMPUS DE ALTAMIRA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 365/2026. PR 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  4. 10/04/2026R$ 14.948,00EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA - IMV. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME ATA. REQ. 264/2026. PR 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  5. 03/06/2026R$ 12.100,00EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 VISANDO AS NECESSIDADES DO NPI/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 554/2026. PE 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA

Contratos mais recentes

  1. 17/06/2026R$ 7.260,00EMPENHO PARA AQUISICAO DE 300 RESMAS DE PAPEL A4 PARA UTILIZACAO PELA SUDAM, CONFORME PROCESSO SEI Nº 59004.001061/2026-44SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  2. 15/06/2026R$ 40,00EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO/CESTO EM POLIPROPILENO PARA ATENDER AO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1576/2026. PR 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  3. 09/06/2026R$ 7.260,00EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA E ACESSIBILIDADE ESTUDANTIL . VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONOFRME REQUISIÇÃO 1197/2026. PR 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  4. 03/06/2026R$ 145.844,70EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DE SEGURANÇA VISANDO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES DESCRITAS NO MAPA PARA EMPENHO. PE 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  5. 03/06/2026R$ 1.089,00EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 VISANDO AS NECESSIDADES DO EMUFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 885/2026. PE 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  6. 03/06/2026R$ 12.100,00EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 VISANDO AS NECESSIDADES DO NPI/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 554/2026. PE 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  7. 03/06/2026R$ 1.708,32EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SEGURANÇA VISANDO AS NECESSIDADES DA DIAE/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1185/2026. PE 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  8. 03/06/2026R$ 1.210,00EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 VISANDO AS NECESSIDADES DO C. ALTAMIRA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 863/2026. PE 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  9. 03/06/2026R$ 3.664,29EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 528-991-568-471/2026. PE 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  10. 02/06/2026R$ 68.832,20EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ALCOOL EM GEL, MASCARA DESCARTAVEL, LUVAS E TOUCAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PE 90018/2025. PARA ATENDER AO CAMPUS DE ALTAMIRA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 365/2026. PR 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  11. 10/04/2026R$ 14.948,00EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA - IMV. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME ATA. REQ. 264/2026. PR 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  12. 02/12/2025R$ 5.359,47EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO E PAPEL PARA ATENDER A CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 3028/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  13. 02/12/2025R$ 71.801,91EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, DE PROTEÇÃO/SEGURANÇA E DE PAPEL PARA ATENDER CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 2898, 2900, 2912, 2909, 2943, 2932, 2946, 2959, 2972, 2976, 3005, 3352, 2993, 3007, 2999, 3014, 3015, 3064, 3071, 3074,3155, 3238 E 3163/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  14. 02/12/2025R$ 4.151,30EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/SEGURANÇA/PROTEÇÃO E PAPEL PARA ATENDER CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. REQUISIÇÃO 3009/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  15. 02/12/2025R$ 605,00EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO E PAPEL PARA ATENDER CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 2980/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  16. 02/12/2025R$ 1.497,90EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DE PROTEÇÃO/SEGURANÇA/HIGIENIZAÇÃO E PAPEL PARA ATENDER A CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 2962/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  17. 02/12/2025R$ 3.885,07EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO E PAPEL PARA ATENDER CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 2918, 2920, 2925, 2989/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  18. 01/12/2025R$ 532,40EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 3425/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA
  19. 27/11/2025R$ 7.509,72EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE ATÉ 30 DIAS. REQUISIÇÃO 3534/2025. PR 900018/2025. REC. TED12205/PROAP/CAPES.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)COMERCIAL JR LTDAPA

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