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Empresa fornecedora

ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CNPJ 34.705.423/0001-29

Total em contratosR$ 248,2 milR$ 248.221,20
Contratos29de 12/12/2025 a 24/09/2026
Órgãos contratantes11órgãos diferentes
Maior cliente35%do valor veio de BETIM CAMARA MUNICIPAL

Contratado por mês (últimos 12 meses)

  1. nov/25
  2. 86,0 mildez/25
  3. 9,9 miljan/26
  4. 10,9 milfev/26
  5. 5,6 milmar/26
  6. 4,1 milabr/26
  7. 25,1 milmai/26
  8. 1,4 miljun/26
  9. 64,0 miljul/26
  10. ago/26
  11. 41,1 milset/26
  12. out/26

Órgãos que mais contrataram esta empresa

  1. BETIM CAMARA MUNICIPAL1R$ 86,0 mil
  2. MUNICIPIO DE MURIAE1R$ 42,1 mil
  3. MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA16R$ 34,7 mil
  4. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1R$ 19,0 mil
  5. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME1R$ 17,5 mil
  6. MUNICIPIO DE VAZANTE1R$ 16,3 mil
  7. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE3R$ 13,5 mil
  8. PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA2R$ 7,7 mil

Maiores contratos

  1. 12/12/2025R$ 86.000,00Aquisicao de computadoresBETIM CAMARA MUNICIPAL (Betim)rocas produtos de informatica e servicos ltdaMG
  2. 21/07/2026R$ 42.060,00Aquisição de aparelho telefônico, fonte para carregador, mesa de som, caixa de som, microfone, pedestal, sistema de videoconferência, lente para máquina fotográfica, por meio do sistema de registro de preços.MUNICIPIO DE MURIAE (Muriaé)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAMG
  3. 20/05/2026R$ 18.997,00AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E OUTROS, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMAÇÃO Nº 522045420240002, DESTINADA PELO SENADOR VANDERLAN CARDOSO À INSTITUIÇÃO NÚCLEO DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL – CENTRO ESPÍRITA “O SEMEADOR” - CNPJ: 02.862.845/0001-11.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Senador Canedo)ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDAGO
  4. 03/09/2026R$ 17.460,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL JESUINO TORRES DO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS-GO, DECORRENTE DA EMENDA Nº 880.10/2024 (PROCESSO Nº 202500005013505 - DEPUTADA BIA DE LIMA) E O PLANO DE TRABALHO (CONVÊNIO).FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (Cabeceiras)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  5. 24/09/2026R$ 16.310,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO OPERACIONAL BÁSICO DOS SERVIDORES DESIGNADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR, DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DA RECEPÇÃO CENTRAL DO HOSPITAL MUNICIPALMUNICIPIO DE VAZANTE (Vazante)ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDAMG

Contratos mais recentes

  1. 24/09/2026R$ 16.310,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO OPERACIONAL BÁSICO DOS SERVIDORES DESIGNADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR, DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DA RECEPÇÃO CENTRAL DO HOSPITAL MUNICIPALMUNICIPIO DE VAZANTE (Vazante)ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDAMG
  2. 03/09/2026R$ 17.460,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL JESUINO TORRES DO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS-GO, DECORRENTE DA EMENDA Nº 880.10/2024 (PROCESSO Nº 202500005013505 - DEPUTADA BIA DE LIMA) E O PLANO DE TRABALHO (CONVÊNIO).FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (Cabeceiras)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  3. 02/09/2026R$ 7.280,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UM SCANNER DE MESA E (01) UM TABLET COM CHIP PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  4. 22/07/2026R$ 398,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA DO PREVI-ALIANÇA, CONFORME PROCESSO ANEXO.PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  5. 21/07/2026R$ 42.060,00Aquisição de aparelho telefônico, fonte para carregador, mesa de som, caixa de som, microfone, pedestal, sistema de videoconferência, lente para máquina fotográfica, por meio do sistema de registro de preços.MUNICIPIO DE MURIAE (Muriaé)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAMG
  6. 21/07/2026R$ 3.090,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA IMPRESSÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, VISANDO ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  7. 13/07/2026R$ 4.490,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UM SCANNER DE MESA PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO, CONFORME PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  8. 09/07/2026R$ 3.600,00Aquisição de mobiliário corporativo, equipamentos de tecnologia da informação, sistemas de climatização e materiais permanentes diversos para atender às necessidades do Instituto de Previdência de Buritis – IPREB.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BURITIS - IPREB (Buritis)Rocas Produtos de Informática e ServiçosMG
  9. 08/07/2026R$ 3.950,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇAO DE (05) CINCO MONITORES LED 24" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  10. 08/07/2026R$ 6.441,20VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  11. 23/06/2026R$ 1.400,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BATERIAS PARA COMPUTADOR/NOTBOOK, CONFORME PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  12. 20/05/2026R$ 18.997,00AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E OUTROS, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMAÇÃO Nº 522045420240002, DESTINADA PELO SENADOR VANDERLAN CARDOSO À INSTITUIÇÃO NÚCLEO DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL – CENTRO ESPÍRITA “O SEMEADOR” - CNPJ: 02.862.845/0001-11.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Senador Canedo)ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDAGO
  13. 15/05/2026R$ 1.640,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES DE TONER PARA IMPRESSORAS DO CRAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  14. 13/05/2026R$ 750,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE LICITAÇOES E CONTRATOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  15. 13/05/2026R$ 300,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  16. 13/05/2026R$ 1.575,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE CILINDRO PARA IMPRESSORAS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  17. 13/05/2026R$ 1.875,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  18. 10/04/2026R$ 620,00cVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  19. 10/04/2026R$ 3.490,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  20. 16/03/2026R$ 2.200,00Contratação de empresa especializada na aquisição de equipamentos permanentes destinados à estruturação das atividades da Farmácia Básica da rede municipal de saúde, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato anexo.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ITAGUARU (Itaguaru)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  21. 13/03/2026R$ 3.440,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, ONDE SE LOCALIZA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  22. 25/02/2026R$ 820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  23. 13/02/2026R$ 3.690,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UM NOTEBOOK PROCESSADOR PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  24. 13/02/2026R$ 3.690,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UM NOTEBOOK PROCESSADOR PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  25. 12/02/2026R$ 2.715,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO DO PREDIO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  26. 26/01/2026R$ 2.990,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOTEBOOK, CONFORME PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  27. 23/01/2026R$ 1.250,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A REDE DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOREM PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  28. 16/01/2026R$ 5.700,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DESTINADAS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA (São João d'Aliança)ROCAS PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDAGO
  29. 12/12/2025R$ 86.000,00Aquisicao de computadoresBETIM CAMARA MUNICIPAL (Betim)rocas produtos de informatica e servicos ltdaMG

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