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Empresa fornecedora

ANM NEGOCIOS LTDA

CNPJ 47.675.120/0001-52

Total em contratosR$ 235,4 milR$ 235.430,88
Contratos24de 08/10/2025 a 01/10/2026
Órgãos contratantes11órgãos diferentes
Maior cliente40%do valor veio de TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Contratado por mês (últimos 12 meses)

  1. 1,7 milnov/25
  2. 15,9 mildez/25
  3. 2,1 miljan/26
  4. 48,4 milfev/26
  5. 14,1 milmar/26
  6. 122,9abr/26
  7. 1,1 milmai/26
  8. jun/26
  9. 5,2 miljul/26
  10. 7,1 milago/26
  11. 94,2 milset/26
  12. 10,6 milout/26

Órgãos que mais contrataram esta empresa

  1. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL1R$ 94,2 mil
  2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA1R$ 34,9 mil
  3. MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA3R$ 32,0 mil
  4. SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA1R$ 21,7 mil
  5. (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO1R$ 13,8 mil
  6. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS1R$ 13,8 mil
  7. MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO1R$ 10,6 mil
  8. FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL3R$ 6,9 mil

Maiores contratos

  1. 02/09/2026R$ 94.154,00A AQUISIÇÃO DE 263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS) APARELHOS TELEFÔNICOS VOIP A SEREM UTILIZADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TRE-GOTRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (Goiânia)ANM NEGOCIOS LTDAGO
  2. 08/10/2025R$ 34.935,78EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CAMPUS DE CASTANHAL. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 304/2025. DISPENSA 90136/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)ANM NEGOCIOS LTDAPA
  3. 26/02/2026R$ 21.720,00AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMÁTICA MEMÓRIA E HDSAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA (São Paulo)ANM NEGOCIOS LTDASP
  4. 26/02/2026R$ 21.352,00AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS FIXOMUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA (Itaquaquecetuba)ANM NEGOCIOS LTDASP
  5. 27/03/2026R$ 13.760,00FORNECIMENTO DE INJETOR POE(UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO (São Paulo)ANM NEGOCIOS LTDASP

Contratos mais recentes

  1. 01/10/2026R$ 10.560,00aquisicao de unidades de armazenamento do tipo SSD e limpa contato para atender as demandas do Centro de Processamento de Dados CPD da Secretaria Municipal de Saude. Os SSDs serao utilizados na substituicao de dispositivos de armazenamento com falhas ou baixo desempenho proporcionando maior velocidade confiabilidade e estabilidade aos equipamentos utilizados pelos diversos setores da Secretaria garantindo a continuidade dos servicos administrativos e assistenciais. O limpa contato sera empregado na manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos de informatica auxiliando na limpeza de conectores componentes eletronicos e contatos eletricos reduzindo falhas decorrentes de oxidacao sujeira e mau contato alem de contribuir para a preservacao da vida util dos equipamentos. Ressalta se que os referidos materiais sao contemplados na ata de registro de precos vigente para aquisicao de materiais de informatica. Contudo o quantitativo inicialmente registrado encontra se integralmente esgotado impossibilitando novas aquisicoes por meio da referida contratacao. Diante dessa situacao e considerando a necessidade imediata de manter o pleno funcionamento dos equipamentos de informatica da Secretaria Municipal de Saude faz se necessaria a aquisicao dos itens por meio de dispensa de licitacao evitando prejuizos a continuidade dos servicos publicos e ao atendimento das demandas das unidades de saude.MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO (Presidente Epitácio)ANM NEGOCIOS LTDASP
  2. 02/09/2026R$ 94.154,00A AQUISIÇÃO DE 263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS) APARELHOS TELEFÔNICOS VOIP A SEREM UTILIZADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TRE-GOTRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (Goiânia)ANM NEGOCIOS LTDAGO
  3. 17/08/2026R$ 5.338,00AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS FIXOMUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA (Itaquaquecetuba)ANM NEGOCIOS LTDASP
  4. 17/08/2026R$ 1.735,20ARP UFMS 11/2026, PRE-EMPENHO 1070/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, 2026NC001514, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. (CIMOCC442026).FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (Campo Grande)ANM NEGOCIOS LTDAMS
  5. 24/07/2026R$ 347,04ARP UFMS 11/2026, PRE-EMPENHO 830/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, 2026NC001530, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. (CIMOCC442026).FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (Campo Grande)ANM NEGOCIOS LTDAMS
  6. 24/07/2026R$ 4.858,56ARP UFMS 11/2026, PRE-EMPENHO 828/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, 2026NC001499, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. (CIMOCC442026).FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (Campo Grande)ANM NEGOCIOS LTDAMS
  7. 20/05/2026R$ 245,80003749/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR CARLOS BENETTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4932.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (Santa Maria)ANM NEGOCIOS LTDARS
  8. 19/05/2026R$ 368,70003732/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR MAILON ANTONIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4930 (1 UNIDADE) E GEANCARLO SALDANHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4931 (2 UNIDADES).UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (Santa Maria)ANM NEGOCIOS LTDARS
  9. 18/05/2026R$ 368,70003594/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCALUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (Santa Maria)ANM NEGOCIOS LTDARS
  10. 04/05/2026R$ 122,90002988/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCALUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (Santa Maria)ANM NEGOCIOS LTDARS
  11. 16/04/2026R$ 122,90002600/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCALUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (Santa Maria)ANM NEGOCIOS LTDARS
  12. 27/03/2026R$ 13.760,00FORNECIMENTO DE INJETOR POE(UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO (São Paulo)ANM NEGOCIOS LTDASP
  13. 25/03/2026R$ 122,90001979/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR DIEGO MARCAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4533.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (Santa Maria)ANM NEGOCIOS LTDARS
  14. 06/03/2026R$ 245,80001371/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCALUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (Santa Maria)ANM NEGOCIOS LTDARS
  15. 26/02/2026R$ 21.352,00AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS FIXOMUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA (Itaquaquecetuba)ANM NEGOCIOS LTDASP
  16. 26/02/2026R$ 5.338,00AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS FIXOMUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA (Itaquaquecetuba)ANM NEGOCIOS LTDASP
  17. 26/02/2026R$ 21.720,00AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMÁTICA MEMÓRIA E HDSAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA (São Paulo)ANM NEGOCIOS LTDASP
  18. 14/01/2026R$ 2.120,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (Trajano de Moraes)ANM NEGOCIOS LTDARJ
  19. 26/12/2025R$ 13.760,00CARTÃO DE MEMÓRIAINSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS (Pouso Alegre)ANM NEGOCIOS LTDAMG
  20. 23/12/2025R$ 2.134,00AQUISIÇÃO DE INJETORES POEFUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS (São Carlos)ANM NEGOCIOS LTDASP
  21. 25/11/2025R$ 491,60015303/2025 SIE - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DO CPDUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (Santa Maria)ANM NEGOCIOS LTDARS
  22. 03/11/2025R$ 491,60013872/2025 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCALUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (Santa Maria)ANM NEGOCIOS LTDARS
  23. 03/11/2025R$ 737,40013940/2025 SIE - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCALUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (Santa Maria)ANM NEGOCIOS LTDARS
  24. 08/10/2025R$ 34.935,78EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CAMPUS DE CASTANHAL. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 304/2025. DISPENSA 90136/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)ANM NEGOCIOS LTDAPA

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