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Empresa fornecedora

61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPES

CNPJ 61.615.420/0001-77

Total em contratosR$ 37,0 milR$ 36.962,66
Contratos11de 07/10/2025 a 22/12/2025
Órgãos contratantes6órgãos diferentes
Maior cliente80%do valor veio de SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Contratado por mês (últimos 12 meses)

  1. 1,5 milnov/25
  2. 89,3dez/25
  3. jan/26
  4. fev/26
  5. mar/26
  6. abr/26
  7. mai/26
  8. jun/26
  9. jul/26
  10. ago/26
  11. set/26
  12. out/26

Órgãos que mais contrataram esta empresa

  1. SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA1R$ 29,5 mil
  2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO5R$ 4,1 mil
  3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA2R$ 2,1 mil
  4. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS1R$ 1,1 mil
  5. SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO1R$ 94,2
  6. UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA1R$ 89,3

Maiores contratos

  1. 30/10/2025R$ 29.481,76AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TICSAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA (Presidente Prudente)61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESSP
  2. 07/10/2025R$ 1.690,00EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AO ITEC. PREZO DE ENTREGA 15 DIAS. MINUTA 435/2025. DISP. 90195/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESPA
  3. 22/10/2025R$ 1.244,90DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVE E MEMÓRIA SSD) CONFORME SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - UG 153121.UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (Rio de Janeiro)61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESRJ
  4. 22/10/2025R$ 1.136,22DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA ( SSD) CONFORME SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO TÉRCIO PACITTI - NCE - UG 153125.UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (Rio de Janeiro)61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESRJ
  5. 05/11/2025R$ 1.107,00PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO MATERIAL DE REPOSICAO PARA TI, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZ. PROADM (2874836), DESPACHO DEFIN (2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS (Manaus)61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESAM

Contratos mais recentes

  1. 22/12/2025R$ 89,28ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE COM CAPACIDADE DE 128GB. CONFORME SOLICITAÇÃO 1667/2025, REQUISIÇÃO 1719/2025. PROCESSO SEI 23064.048402/2025-11. RECURSO 100000 M20RKQ2136N.UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA (Curitiba)61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESPR
  2. 12/11/2025R$ 360,00EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DO PPGEE/ITEC/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. MINUTA 854/2025. DISPENSA 837/2025. REC. TED 12205/PROAP/CAPES.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESPA
  3. 05/11/2025R$ 1.107,00PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO MATERIAL DE REPOSICAO PARA TI, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZ. PROADM (2874836), DESPACHO DEFIN (2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS (Manaus)61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESAM
  4. 30/10/2025R$ 29.481,76AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TICSAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA (Presidente Prudente)61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESSP
  5. 22/10/2025R$ 1.244,90DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVE E MEMÓRIA SSD) CONFORME SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - UG 153121.UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (Rio de Janeiro)61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESRJ
  6. 22/10/2025R$ 236,90DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVE) CONFORME SOLICITAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO VALONGO - UG 153126.UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (Rio de Janeiro)61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESRJ
  7. 22/10/2025R$ 464,40DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA ( HD INTERNO) CONFORME SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153124.UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (Rio de Janeiro)61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESRJ
  8. 22/10/2025R$ 1.058,00DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA ( MEMÓRIA SSD SATA) CONFORME SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - UG 156828.UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (Rio de Janeiro)61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESRJ
  9. 22/10/2025R$ 1.136,22DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA ( SSD) CONFORME SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO TÉRCIO PACITTI - NCE - UG 153125.UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (Rio de Janeiro)61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESRJ
  10. 16/10/2025R$ 94,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOSSAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO (Taubaté)61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESSP
  11. 07/10/2025R$ 1.690,00EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AO ITEC. PREZO DE ENTREGA 15 DIAS. MINUTA 435/2025. DISP. 90195/2025. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESPA

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