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• Aquisição de material de copa e cozinha.TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, Teresina/PI para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 6.894,96assinado em 10/09/2026
• PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSAMINISTERIO DA SAUDE, Tefé/AM para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 19.362,84assinado em 29/07/2026
• PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSAMINISTERIO DA SAUDE, Tefé/AM para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 334,08assinado em 29/07/2026
• PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSAMINISTERIO DA SAUDE, Tefé/AM para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 558,60assinado em 29/07/2026
• PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSAMINISTERIO DA SAUDE, Tefé/AM para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 1.427,94assinado em 29/07/2026
• EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TALHER DESCARTÁVEL / DISPENSER PARA COPOS 200 ML. MATERIAL: PONTEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL E CILINDRO CENTRAL),COM A FINALIDADE DE RESSUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA REITORIA. PREGÃO 90002/2025 - UASG 158138 - PROC. 3381.003607.2026-57.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, João Pessoa/PB para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 1.581,90assinado em 27/05/2026
• EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/174/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90002/2026 DA UASG 158148.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA, Colorado do Oeste/RO para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 350,24assinado em 21/05/2026
• EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MARMITEX E PAPEL TOALHA VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 827/2026. PR 90017/2024. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA, Belém/PA para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 7.608,00assinado em 04/05/2026
• AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - FMED PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIFUNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG, Alfenas/MG para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 440,10assinado em 23/04/2026
• AQUISIÇÃO DE PRODUTODE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITORIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 121/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 900002/2026.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA, Colorado do Oeste/RO para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 7.129,12assinado em 15/04/2026
• Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, de forma integral ou conforme demanda, destinados à manutenção das condições adequadas de higiene, salubridade e conservação das instalações da Sede Administrativa do Conselho Regional de Educação Física da 18ª Região – PA/APCONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - REGIAO 18, Belém/PA para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 5.600,00assinado em 13/04/2026
• Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, de forma integral ou conforme demanda, destinados à manutenção das condições adequadas de higiene, salubridade e conservação das instalações da Sede Administrativa do Conselho Regional de Educação Física da 18ª Região – PA/APCONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - REGIAO 18, Belém/PA para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 8.695,00assinado em 13/04/2026
• EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO REFERENTE 2ª REMESSA DE MATERIAIS PARA OS PROGRAMAS GRS E MQAI(MASCARA,LUVA,ALCOOL,TOALHA DE PAPEL), PARA ATENDER AS AÇÕES DO DSEI/PIN, CONFORME PROCESSO 25040.000141/2024-62, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025.MINISTERIO DA SAUDE, Parintins/AM para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 14.198,14assinado em 06/04/2026
• EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TORRES, QUE VISA A AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.005429/2026-73.MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Brasília/DF para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 17.112,00assinado em 01/04/2026
• EMPENHAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JARU, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90007/2025 - 158148, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DE EXECUCAO DE DESPESA JARU - DPLAD (SEI Nº 2939381 E 2944041) E A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE DESPESA Nº 122 (SEI Nº 2939419).INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA, Jaru/RO para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 1.105,00assinado em 05/03/2026
• ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS.MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Maceió/AL para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 4.400,00assinado em 26/02/2026
• EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 41 E INFORME DICOR DO PROCESSO SEI 23117.007431/2026-32.UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA, Uberlândia/MG para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 3.586,00assinado em 11/02/2026
• EMISSÃO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PREGÃO N° 90003/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2 TORRES (0046690603).AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - GRS E DE INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - MQAI.ASSINADO EM 10/02/2026.NOTA DE CRÉDITO - 2026NC441633 (0053333141).MINISTERIO DA SAUDE, Barra do Garças/MT para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 9.325,80assinado em 10/02/2026
• EMPENHO EMITIDO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EMBALAGEM/MARMITEX PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGAO 90017/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 32/2026. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA, Belém/PA para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 452,00assinado em 02/02/2026
• PREGÃO ELETRÔNICO N 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES,MINISTERIO DA SAUDE, Tefé/AM para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 167,04assinado em 20/01/2026
• PREGÃO ELETRÔNICO N 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES,MINISTERIO DA SAUDE, Tefé/AM para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 7.753,46assinado em 20/01/2026
• PREGÃO ELETRÔNICO N 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES,MINISTERIO DA SAUDE, Tefé/AM para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 239,40assinado em 20/01/2026
• ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 49404421, DOD 593-LRM, 21181.000355/2024-73MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Pedro Leopoldo/MG para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 2.018,00assinado em 30/12/2025
• ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 48885332, DOD 519-POA, 21181.000355/2024-73MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Pedro Leopoldo/MG para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 614,00assinado em 11/12/2025
• ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1933/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP, 2025ND002819, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CICG13082025.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, Campo Grande/MS para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 5.336,10assinado em 11/11/2025
• ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1936/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, TED CAPES 12198/2023, PROAP/PNPD(1AAMPH), 2025NC000373, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, Campo Grande/MS para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 61,80assinado em 11/11/2025
• ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1929/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, 2025ND002799, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CIMOCC312025.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, Campo Grande/MS para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 1.271,16assinado em 11/11/2025
• C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3929/2025, PREGÃO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA, Brasília/DF para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 6.363,50assinado em 10/11/2025
• ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1715/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, 2025ND002616, CICG06032025,PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, Campo Grande/MS para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 5.445,00assinado em 06/11/2025
• ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1724/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INQUI, TED CAPS 12198/2023-PROAP (1AAMPH), 2025NC000373, PRAZO DE ENTREGA 20 DIASFUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, Campo Grande/MS para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 30,45assinado em 06/11/2025
• ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1720/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, (FAZENDA) 2025ND002592, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, Campo Grande/MS para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 103,02assinado em 06/11/2025
• ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1711/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, 2025ND002592, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, Campo Grande/MS para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 3.319,05assinado em 06/11/2025
• DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA A DIVISÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 27/2025-AE-URT/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.001342.2025-53.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO, Urutaí/GO para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 912,20assinado em 06/11/2025
• AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDO 47225693, DOD 387-NAP , 21181.000355/2024-73MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Pedro Leopoldo/MG para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 4.578,00assinado em 31/10/2025
• EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL TOALHA. PREGÃO 90005/2025. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 27826/2025-UORDES. PROCESSO 23479.013681/2025-11UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA, Marabá/PA para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 225,60assinado em 22/10/2025
• EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL TOALHA. PREGÃO 90005/2025. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 27826/2025-UORDES. PROCESSO 23479.013681/2025-11UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA, Marabá/PA para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 1.579,20assinado em 22/10/2025
• AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA MULTIUSO PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IF BAIANO CAMPUS SANTA INES.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO, Santa Inês/BA para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 798,20assinado em 17/10/2025
• EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/517/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90007/2025 DA UASG 158148.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA, Colorado do Oeste/RO para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 619,00assinado em 13/10/2025
• AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 428/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90007/2025.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA, Colorado do Oeste/RO para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 1.992,00assinado em 23/09/2025
• EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS DAS FRENTES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL GUAPORÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO 120 (SEI Nº 9122231).FUNDACAO NACIONAL DO INDIO, Ji-Paraná/RO para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 1.389,28assinado em 15/09/2025
• EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS DAS FRENTES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL URU-EU-WAU-WAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO Nº 120 (9119685).FUNDACAO NACIONAL DO INDIO, Ji-Paraná/RO para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 1.242,65assinado em 12/09/2025
• ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1281/2025 , AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, TED CAPES 12198/2023- PROAP(1AAMPH), 2025NC000373, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, Campo Grande/MS para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 108,90assinado em 11/09/2025
• ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1112/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,TED CAPES 12198/2023 - PROAP(1AAMPH) 2025NC000373, ,PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, Campo Grande/MS para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 544,50assinado em 02/09/2025
• ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1120/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(MEDICINA VETERINÁRIA), 2025ND002052,CIMOCC222025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, Campo Grande/MS para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 54,45assinado em 02/09/2025
• ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1118/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND001996,CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, Campo Grande/MS para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 479,16assinado em 02/09/2025
• EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM DOCUMENTOS SEI 2734720, 2734883 E 2739596. PROCESSO 23243.010629/2025-77.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA, Ariquemes/RO para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 566,00assinado em 14/08/2025
• EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FAN, PREGÃO 040/2024 , SAMS 2525/2025 CONFORME PROCESSO 23066.051881/2025-24 , CHS.UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, Salvador/BA para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 8.927,00assinado em 07/08/2025
• EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 149/2025 SVC-DAP, PREGÃO 90001/2025, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.001298.2025-87.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, Campo Verde/MT para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 33.871,15assinado em 25/07/2025
• EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADEQUADAS DAS UBSIS EM TERRITÓRIO ADMINISTRATIVO DESTE DSEI, PARA AS 15 UBSIS EXISTENTES, ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024. DESPACHO (SEI Nº 0049132455).MINISTERIO DA SAUDE, Redenção/PA para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 12.600,00assinado em 17/07/2025
• ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0826/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, 2025ND001442, CIMOCC412025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, Campo Grande/MS para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 475,20assinado em 16/07/2025
• AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HAN, REF AO PREGÃO 40/2024, ATRAVÉS DO SAMS 2276/2025, CONF PROC 23066.046003/2025-97.UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, Salvador/BA para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 688,32assinado em 09/07/2025
• ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0737/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND001316, CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, Campo Grande/MS para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 168,88assinado em 07/07/2025
• AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS, Rio Pomba/MG para TORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 352,50assinado em 04/12/2024

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